Wie können wir Sie unterstützen?
Im Rahmen der Steuerabrechnungen und Mehrwertsteuererklärungen (VAT) wird Unternehmen eine umfassende Begleitung von der laufenden Deklaration bis zur strategischen Optimierung der Umsatzsteuerposition angeboten. Dabei werden sowohl operative Prozesse als auch komplexe Spezialfragen abgedeckt, um Risiken zu minimieren und Liquiditätsvorteile zu sichern.
Laufende Erstellung und Einreichung von Umsatzsteuervoranmeldungen
+
Radner übernimmt die vollständige Erstellung und fristgerechte Übermittlung der laufenden Umsatzsteuervoranmeldungen an die zuständigen Finanzbehörden. Dabei werden Eingangs- und Ausgangsrechnungen systematisch geprüft, um Vorsteuerabzug und Steuerschuld korrekt zu ermitteln. Besondere Aufmerksamkeit gilt der richtigen Zuordnung von Steuersätzen, Steuerbefreiungen und innergemeinschaftlichen Leistungen. Durch strukturierte Kontrollen werden formale Fehler, die zu Nachfragen oder Sanktionen führen könnten, frühzeitig erkannt und vermieden. Zusätzlich erfolgt eine Abstimmung mit der Finanzbuchhaltung, damit steuerliche und buchhalterische Daten konsistent und prüfungssicher sind. Auf Wunsch wird die Kommunikation mit den Behörden zentral koordiniert, sodass interne Ressourcen geschont werden.
Jahreserklärungen, Umsatzsteuerjahresabstimmung und Korrekturen
+
Im Rahmen der Jahreserklärungen wird die gesamte Umsatzsteuerposition eines Unternehmens systematisch aufgearbeitet und mit den laufenden Voranmeldungen abgeglichen. Dabei werden Abweichungen identifiziert, erläutert und bei Bedarf durch berichtigte Meldungen oder ergänzende Dokumentationen korrigiert. Radner analysiert die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle, um wiederkehrende Fehlerquellen aufzudecken und dauerhaft zu beseitigen. Besondere Sorgfalt gilt der korrekten Behandlung von Anzahlungen, Gutschriften, Jahresboni und komplexen Abrechnungsmodellen. Durch eine strukturierte Jahresabstimmung wird die Grundlage für eine reibungslose Betriebsprüfung geschaffen und das Risiko nachträglicher Steuernachforderungen reduziert. Gleichzeitig werden Optimierungspotenziale, etwa im Bereich des Vorsteuerabzugs oder der Zuordnung von gemischt genutzten Leistungen, aufgezeigt.
Beratung zu komplexen Umsatzsteuerfragen und internationalen Sachverhalten
+
Wir unterstützen bei der umsatzsteuerlichen Beurteilung komplexer Geschäftsmodelle, insbesondere mit grenzüberschreitenden Lieferungen und sonstigen Leistungen. Dazu gehört die Analyse von Lieferketten, Reihengeschäften, Konsignationslagern und elektronischen Dienstleistungen im In- und Ausland. Radner erarbeitet rechtssichere Lösungen zur Bestimmung des Leistungsortes, der Steuerschuldnerschaft und der korrekten Deklaration in den jeweiligen Meldesystemen. Besondere Bedeutung hat dabei die Abstimmung mit Regelungen wie dem innergemeinschaftlichen Erwerb, dem Reverse-Charge-Verfahren und den Meldepflichten in der Zusammenfassenden Meldung. Bei Bedarf werden verbindliche Auskünfte vorbereitet oder Stellungnahmen erstellt, um Planungssicherheit gegenüber den Finanzbehörden zu erhöhen. Zudem wird die Umsatzsteuerstruktur so gestaltet, dass Doppelbesteuerungen vermieden und Compliance-Anforderungen in mehreren Jurisdiktionen effizient erfüllt werden.
Prozessoptimierung, Digitalisierung und Vorbereitung auf Betriebsprüfungen
+
Wir analysieren bestehende Prozesse rund um die Umsatzsteuer, um Schwachstellen, Medienbrüche und manuelle Fehlerquellen zu identifizieren. Auf dieser Basis werden optimierte Abläufe und Kontrollmechanismen (Tax Compliance Management) entwickelt, die sowohl rechtliche Anforderungen als auch praktische Umsetzbarkeit berücksichtigen. Radner unterstützt bei der Einführung digitaler Lösungen, etwa bei der automatisierten Belegverarbeitung, der Einrichtung von Prüfroutinen im ERP-System oder der Vorbereitung auf elektronische Meldesysteme. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Vorbereitung von Umsatzsteuer-Sonderprüfungen und Betriebsprüfungen, einschließlich der Zusammenstellung prüfungsrelevanter Unterlagen und der Simulation typischer Prüffelder. Durch gezielte Schulungen von Mitarbeitenden in Buchhaltung, Vertrieb und Einkauf wird das Bewusstsein für umsatzsteuerliche Risiken geschärft und die Fehlerquote im Tagesgeschäft gesenkt. So entsteht ein belastbares, zukunftsfähiges System, das sowohl Effizienz als auch Rechtssicherheit im Bereich der Umsatzsteuer gewährleistet.
