Jak możemy Ci pomóc?
Rozliczenia podatkowe i raportowanie VAT wymagają połączenia wiedzy merytorycznej, znajomości praktyki organów oraz sprawnych, dobrze udokumentowanych procesów. Poniżej przedstawiono kluczowe obszary wsparcia, które pozwalają ograniczyć ryzyko podatkowe, usprawnić raportowanie i zapewnić zgodność z dynamicznie zmieniającymi się przepisami.
Kompleksowe przygotowanie i weryfikacja rozliczeń VAT
+
Radner wspiera klientów w całościowym przygotowaniu deklaracji VAT oraz innych wymaganych raportów, dbając o ich spójność z danymi księgowymi i biznesowymi. W ramach współpracy analizowane są transakcje krajowe i zagraniczne, w tym sprzedaż B2B i B2C, aby prawidłowo określić moment powstania obowiązku podatkowego oraz właściwe stawki VAT. Szczególny nacisk kładziony jest na poprawność odliczenia podatku naliczonego, w tym w obszarze zakupów mieszanych, kosztów ogólnych oraz wydatków o ograniczonym prawie do odliczenia. Weryfikowane są również rozliczenia pod kątem typowych błędów, takich jak nieprawidłowa klasyfikacja transakcji czy pominięcie korekt. Dodatkowo przygotowywane są procedury i instrukcje wewnętrzne, które ułatwiają zespołom księgowym powtarzalne i zgodne z przepisami sporządzanie rozliczeń. W razie potrzeby proponowane są usprawnienia procesów, które ograniczają liczbę korekt deklaracji i minimalizują ryzyko sporów z organami podatkowymi.
Ewidencje VAT i automatyzacja procesów
+
W ramach usługi zapewniane jest wsparcie w prawidłowym przygotowaniu i wysyłce raportów oraz innych struktur wymaganych przez organy podatkowe. Analizowane są dane źródłowe z systemów finansowo‑księgowych i sprzedażowych, aby zapewnić ich zgodność z wymogami technicznymi i merytorycznymi Ministerstwa Finansów. Szczególna uwaga poświęcana jest oznaczeniom GTU, transakcjom objętym mechanizmem podzielonej płatności oraz raportowaniu procedur szczególnych, takich jak VAT marża czy OSS. Radner pomaga w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań automatyzujących procesy raportowe, w tym narzędzi do walidacji danych oraz kontroli spójności bezpośrednio z systemów ERP. Wspierane jest także tworzenie i aktualizacja ewidencji VAT, tak aby spełniały one wymagania kontrolne i były gotowe do udostępnienia organom w przypadku czynności sprawdzających lub kontroli. Dzięki temu ograniczane jest ryzyko błędów technicznych i formalnych, które mogą skutkować sankcjami lub dodatkowymi pytaniami ze strony administracji skarbowej.
Bieżące doradztwo, interpretacje i wsparcie w kontaktach z organami
+
Świadczone jest bieżące doradztwo w zakresie stosowania przepisów VAT, obejmujące zarówno typowe transakcje, jak i niestandardowe modele biznesowe czy projekty restrukturyzacyjne. Analizowane są planowane i realizowane operacje gospodarcze pod kątem ich skutków podatkowych, aby umożliwić podejmowanie decyzji biznesowych z pełną świadomością ryzyka. W razie wątpliwości przygotowywane są wnioski o interpretacje indywidualne, wiążące informacje stawkowe (WIS) oraz inne zabezpieczenia, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakwestionowania rozliczeń przez organy. Radner reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi, w tym w trakcie czynności sprawdzających, kontroli podatkowych i postępowań odwoławczych. Opracowywane są odpowiedzi na wezwania, zastrzeżenia do protokołów oraz odwołania, oparte na aktualnym orzecznictwie i praktyce organów. Dzięki temu możliwe jest skuteczne obronienie przyjętego sposobu rozliczeń lub wypracowanie korzystnego porozumienia z administracją skarbową.
Przeglądy podatkowe, zarządzanie ryzykiem i przygotowanie do kontroli
+
Realizowane są przeglądy rozliczeń VAT, których celem jest identyfikacja obszarów ryzyka, nieprawidłowości oraz potencjalnych oszczędności podatkowych. W trakcie przeglądu analizowane są wybrane okresy rozliczeniowe, dokumentacja źródłowa, umowy handlowe oraz stosowane procedury wewnętrzne. Szczególną uwagę zwraca się na poprawność klasyfikacji transakcji, stosowanych stawek VAT, rozliczania transakcji międzynarodowych oraz dokumentowania prawa do odliczenia. Radner przygotowuje raport z rekomendacjami działań naprawczych, obejmujący zarówno korekty historycznych rozliczeń, jak i zmiany w procesach, systemach oraz dokumentacji. Oferowane jest również wsparcie w przygotowaniu organizacji do kontroli podatkowej, w tym opracowanie planu działań, uporządkowanie dokumentacji oraz szkolenia dla kluczowych pracowników. Takie podejście pozwala ograniczyć ryzyko sankcji, odsetek oraz sporów z organami, a jednocześnie zwiększa bezpieczeństwo i przewidywalność rozliczeń VAT w przyszłości.
