Rachunkowość podatkowa i zarządzanie ryzykiem podatkowym

Rachunkowość podatkowa i zarządzanie ryzykiem podatkowym obejmuje kompleksowe wsparcie w prawidłowym ujmowaniu, rozliczaniu i raportowaniu zobowiązań podatkowych zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Usługa polega na identyfikacji, ocenie i monitorowaniu ryzyk podatkowych w całym łańcuchu procesów finansowych, z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi analitycznych i technologicznych. W ramach usługi projektowane i wdrażane są rozwiązania organizacyjne, procesowe i kontrolne, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego, transparentności oraz efektywności kosztowej działalności przedsiębiorstwa. Wyślij zapytanie

Rachunkowość podatkowa w Danii jako narzędzie przewagi konkurencyjnej

Rachunkowość podatkowa i zarządzanie ryzykiem podatkowym w warunkach duńskiego rynku przestaje być wyłącznie obszarem zgodności z przepisami, a staje się jednym z kluczowych filarów strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Czytaj więcej.

Studia przypadków

Rachunkowość podatkowa w produkcji przemysłowej

Dynamicznie rozwijający się producent komponentów dla branży motoryzacyjnej od kilku lat zmagał się z narastającym chaosem w obszarze podatków. Wzrost sprzedaży, coraz ba...Więcej +

Optymalizacja podatków w branży spożywczej

Rozproszona sieć sklepów spożywczych, działająca w kilku województwach, przez lata koncentrowała się głównie na ekspansji i negocjowaniu warunków handlowych z dostawcami....Więcej +

Kontrola ryzyka podatkowego w IT

Rozwijająca się firma technologiczna, specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania na zamówienie, w krótkim czasie przeszła drogę od lokalnego dostawcy do partnera reali...Więcej +

Rachunkowość podatkowa w logistyce i transporcie

Operator logistyczny obsługujący klientów z branży handlowej i produkcyjnej przez lata rozwijał swoją sieć magazynów, flotę transportową oraz usługi dodatkowe. Wraz z roz...Więcej +

Co oferujemy

Polityka podatkowa

Projektujemy i wdrażamy spójną politykę rachunkowości podatkowej, dopasowaną do modelu biznesowego i strategii podatkowej organizacji.

Procesy kontrolne

Budujemy i usprawniamy procesy kontroli wewnętrznej w obszarze podatków, tak aby ograniczać błędy, luki proceduralne i ryzyko sankcji.

Mapowanie ryzyk

Identyfikujemy, oceniamy i priorytetyzujemy kluczowe ryzyka podatkowe w całej organizacji, tworząc przejrzystą mapę ryzyk i odpowiedzialności.

Modelowanie skutków

Analizujemy wpływ zmian przepisów, struktur transakcyjnych i decyzji biznesowych na obciążenia podatkowe oraz wynik finansowy.

Automatyzacja podatków

Wdrażamy narzędzia technologiczne i automatyzujemy procesy raportowania podatkowego, aby zwiększyć efektywność i jakość danych.

Zgodność i raportowanie

Wspieramy przygotowanie deklaracji, informacji podatkowych i raportów MDR, ESG czy country-by-country, dbając o pełną zgodność z regulacjami.

Przeglądy i audyty

Przeprowadzamy przeglądy podatkowe i audyty tematyczne, identyfikując obszary nadpłat, nieprawidłowości oraz możliwości optymalizacji.

Zarządzanie sporami

Towarzyszymy klientom w kontrolach i postępowaniach podatkowych, przygotowując argumentację, dokumentację i strategię zarządzania sporem.

Rachunkowość podatkowa jako motor zielonej transformacji biznesu

Rachunkowość podatkowa i zarządzanie ryzykiem podatkowym coraz częściej stają się jednym z kluczowych narzędzi wspierających zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, a nie tylko techniczną funkcją rozliczeniową. Wraz z rozwojem regulacji klimatycznych, r...

Czytaj więcej

Jak możemy Ci pomóc?

Rachunkowość podatkowa i zarządzanie ryzykiem podatkowym pozwalają uporządkować procesy podatkowe, ograniczyć ryzyka i zapewnić zgodność z dynamicznie zmieniającymi się przepisami. W ramach tej usługi Radner wspiera w budowie stabilnego, przewidywalnego środowiska podatkowego, które wspomaga podejmowanie decyzji biznesowych i chroni wartość przedsiębiorstwa.
Projektowanie i usprawnianie procesów rachunkowości podatkowej
+
W ramach tej usługi analizowane są istniejące procesy rachunkowości podatkowej, aby zidentyfikować luki, powielające się czynności oraz obszary podwyższonego ryzyka. Radner pomaga w zaprojektowaniu docelowego modelu procesu, obejmującego m.in. obieg dokumentów, podział odpowiedzialności oraz harmonogramy zamknięć podatkowych. Szczególny nacisk kładziony jest na spójność danych finansowych i podatkowych, tak aby ograniczyć korekty i wyjaśnienia wobec organów podatkowych. Wspierane jest wdrażanie standardów i procedur, które ułatwiają codzienną pracę zespołów księgowych i podatkowych. Efektem jest bardziej przejrzysty, powtarzalny i kontrolowalny proces rachunkowości podatkowej, który zmniejsza ryzyko błędów i opóźnień.
Identyfikacja, ocena i monitorowanie ryzyka podatkowego
+
W ramach zarządzania ryzykiem podatkowym tworzona jest kompleksowa mapa ryzyk obejmująca wszystkie kluczowe podatki i obszary działalności przedsiębiorstwa. Dokonywana jest ocena prawdopodobieństwa wystąpienia poszczególnych ryzyk oraz ich potencjalnego wpływu finansowego i reputacyjnego. Radner wspiera w opracowaniu i wdrożeniu mechanizmów kontrolnych, które ograniczają ryzyka, takich jak listy kontrolne, progi akceptacyjne czy ścieżki akceptacji decyzji podatkowych. Ustalane są zasady monitorowania ryzyk, w tym częstotliwość przeglądów, raportowania do zarządu oraz aktualizacji oceny ryzyka. Dzięki temu zarządzający otrzymują przejrzysty obraz ekspozycji podatkowej i mogą podejmować świadome decyzje dotyczące akceptowalnego poziomu ryzyka.
Polityka podatkowa, dokumentacja i ład podatkowy
+
Radner pomaga w opracowaniu spójnej polityki podatkowej, która odzwierciedla strategię biznesową, apetyt na ryzyko oraz oczekiwania interesariuszy. Przygotowywane są zasady i wytyczne dotyczące rozliczeń podatkowych, dokumentowania transakcji oraz podejścia do interpretacji przepisów. Szczególna uwaga poświęcana jest budowie ładu podatkowego (tax governance), obejmującego strukturę odpowiedzialności, ścieżki decyzyjne oraz raportowanie kwestii podatkowych do zarządu i rady nadzorczej. Wspierane jest tworzenie i aktualizacja kluczowej dokumentacji, w tym procedur wewnętrznych, instrukcji dla działów operacyjnych oraz materiałów szkoleniowych. Taki uporządkowany system zarządzania podatkami zwiększa przewidywalność rozliczeń i ułatwia komunikację z organami podatkowymi oraz audytorami.
Cyfryzacja, automatyzacja i kontrole podatkowe w systemach ERP
+
W obszarze rachunkowości podatkowej istotną rolę odgrywa wykorzystanie technologii do automatyzacji powtarzalnych zadań i ograniczania błędów ludzkich. Radner wspiera w przeglądzie konfiguracji systemów ERP i narzędzi finansowo‑księgowych pod kątem poprawności ustawień podatkowych, w tym stawek, kodów podatkowych oraz logiki księgowań. Projektowane są automatyczne kontrole i reguły walidacyjne, które wychwytują nieprawidłowości już na etapie wprowadzania danych lub księgowania dokumentów. Wdrażane są rozwiązania raportowe i analityczne, umożliwiające bieżące monitorowanie pozycji podatkowych, rozbieżności oraz trendów w rozliczeniach. Dzięki cyfryzacji procesów podatkowych możliwe jest zwiększenie efektywności pracy zespołów, poprawa jakości danych oraz szybsze reagowanie na zmiany przepisów i wymogów raportowych.

Co nas wyróżnia?

Ekspercka precyzja

Łączymy dogłębną znajomość duńskich przepisów podatkowych z praktycznym doświadczeniem w rachunkowości podatkowej, dzięki czemu minimalizujemy ryzyko błędów i sporów z organami skarbowymi. Każde rozwiązanie projektujemy tak, aby było jednocześnie zgodne z prawem i optymalne kosztowo w długim horyzoncie.

Proaktywne podejście

Nie tylko rozliczamy podatki, ale systematycznie identyfikujemy i monitorujemy obszary ryzyka podatkowego w całej organizacji klienta. Wdrażamy procesy i narzędzia, które pozwalają nam wcześnie wykrywać potencjalne zagrożenia i reagować zanim staną się problemem finansowym lub reputacyjnym.

Rozwiązania szyte na miarę

Dostosowujemy model rachunkowości podatkowej i zarządzania ryzykiem do specyfiki branży, skali działalności oraz struktury właścicielskiej firm działających na rynku duńskim. Wspólnie z klientem budujemy przejrzyste zasady, procedury i raportowanie, które ułatwiają podejmowanie decyzji zarządczych opartych na rzetelnych danych podatkowych.

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami.