Podatek od towarów i usług (VAT)

Usługa w obszarze podatku od towarów i usług (VAT) obejmuje kompleksowe wsparcie w identyfikacji, analizie i rozliczaniu obowiązków wynikających z krajowych i międzynarodowych regulacji VAT, z uwzględnieniem specyfiki branży oraz modelu biznesowego. W ramach usługi zapewniane jest doradztwo w zakresie prawidłowej kwalifikacji transakcji, optymalizacji łańcuchów dostaw, zarządzania ryzykiem podatkowym oraz przygotowania dokumentacji i raportowania, w tym plików JPK i deklaracji VAT. Rozwiązania te mają na celu zapewnienie zgodności z przepisami, zwiększenie efektywności rozliczeń oraz ograniczenie ryzyka sporów z organami podatkowymi. Wyślij zapytanie

VAT w Danii jako narzędzie przewagi konkurencyjnej

Podatek od towarów i usług w Danii stanowi nie tylko obowiązek publicznoprawny, lecz także istotny element kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw działających w środowisku skandynawskim. Czytaj więcej.

Studia przypadków

VAT w eksporcie maszyn – redukcja ryzyka

Dynamicznie rosnący producent maszyn przemysłowych, działający na rynkach Unii Europejskiej i poza nią, zaczął odczuwać coraz większy chaos w rozliczeniach podatku od tow...Więcej +

VAT w e‑commerce spożywczym bez błędów

Rosnący sklep internetowy sprzedający żywność ekologiczna, produkty wegańskie oraz suplementy diety stanął przed problemem, który zaczął realnie zagrażać jego rentowności...Więcej +

VAT w budownictwie mieszkaniowym pod kontrolą

Realizujący kilka dużych osiedli deweloper mieszkaniowy od dłuższego czasu zmagał się z narastającą złożonością rozliczeń podatku od towarów i usług. Każda inwestycja mia...Więcej +

VAT w usługach IT dla zagranicy krok po kroku

Średniej wielkości software house, realizujący projekty programistyczne dla klientów z Europy, Ameryki Północnej i Azji, od kilku lat dynamicznie zwiększał skalę działaln...Więcej +

Co oferujemy

Strategia VAT

Projektujemy i wdrażamy kompleksowe strategie rozliczania VAT, dopasowane do modelu biznesowego i łańcucha dostaw klienta.

Przegląd Rozliczeń

Przeprowadzamy szczegółowe przeglądy rozliczeń VAT, identyfikując obszary ryzyka, nadpłaty oraz potencjalne oszczędności podatkowe.

Struktury Transakcyjne

Doradzamy przy strukturyzowaniu krajowych i międzynarodowych transakcji pod kątem VAT, tak aby były zgodne z przepisami i efektywne kosztowo.

Rejestracje Zagraniczne

Prowadzimy proces rejestracji do VAT w różnych jurysdykcjach, a także wspieramy w bieżącej obsłudze obowiązków rejestracyjnych i raportowych.

Deklaracje i JPK

Przygotowujemy lub weryfikujemy deklaracje VAT i pliki JPK, dbając o poprawność danych, terminowość oraz zgodność z aktualnymi wymogami technicznymi.

Kontrole i Spory

Reprezentujemy klientów w trakcie kontroli podatkowych i postępowań spornych w obszarze VAT, przygotowując argumentację, dokumentację i odwołania.

Ulgi i Zwroty

Wspieramy w pozyskiwaniu ulg, zwrotów VAT oraz odzyskiwaniu podatku zapłaconego za granicą, optymalizując przepływy pieniężne przedsiębiorstwa.

Technologia i Szkolenia

Wdrażamy narzędzia technologiczne do automatyzacji rozliczeń VAT oraz prowadzimy szkolenia zespołów finansowo‑księgowych z najnowszych regulacji i praktyk.

Podatek VAT jako narzędzie zrównoważonego rozwoju i zielonej transformacji

Podatek od towarów i usług, choć kojarzy się głównie z obowiązkiem fiskalnym, coraz częściej staje się jednym z kluczowych instrumentów wspierających zrównoważony rozwój gospodarki. Wraz z rosnącą presją regulacyjną, oczekiwaniami inwestorów oraz zmi...

Czytaj więcej

Jak możemy Ci pomóc?

Podatek od towarów i usług (VAT) wymaga stałego monitorowania przepisów, właściwego dokumentowania transakcji oraz szybkiego reagowania na zmiany regulacyjne. Wsparcie doświadczonych doradców pozwala ograniczyć ryzyka podatkowe, zoptymalizować rozliczenia i zapewnić zgodność z oczekiwaniami organów skarbowych.

Kompleksowe przeglądy rozliczeń VAT i identyfikacja ryzyk

Radner przeprowadza szczegółowe przeglądy rozliczeń VAT, koncentrując się na obszarach o podwyższonym ryzyku podatkowym. Weryfikowane są deklaracje, ewidencje, pliki JPK oraz stosowane stawki i zwolnienia, aby wykryć ewentualne nieprawidłowości. Analizie podlega również sposób dokumentowania transakcji, w tym poprawność faktur i dowodów wewnętrznych. Na podstawie wyników przeglądu przygotowywane są rekomendacje działań naprawczych oraz propozycje usprawnień procesów. Szczególny nacisk kładziony jest na minimalizowanie ryzyka sporów z organami podatkowymi i potencjalnych sankcji. Efektem współpracy jest klarowna mapa ryzyk VAT wraz z planem ich ograniczania.

Bieżące doradztwo VAT i interpretacja przepisów

Zapewniane jest bieżące wsparcie w interpretacji przepisów VAT, z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych i orzecznictwa. Doradztwo obejmuje analizę skutków podatkowych planowanych i realizowanych transakcji krajowych oraz zagranicznych. W ramach usługi przygotowywane są opinie podatkowe, stanowiska do wewnętrznych procedur oraz wytyczne dla działów księgowości i finansów. Wspierane jest także przygotowanie wniosków o interpretacje indywidualne, aby zwiększyć bezpieczeństwo podatkowe w kluczowych obszarach działalności. Szczególna uwaga poświęcana jest zagadnieniom takim jak miejsce świadczenia usług, moment powstania obowiązku podatkowego czy prawo do odliczenia VAT. Dzięki temu możliwe jest podejmowanie decyzji biznesowych z pełną świadomością konsekwencji podatkowych.

Rozliczenia transakcji międzynarodowych i łańcuchowych

Radner wspiera w prawidłowym rozliczaniu transakcji transgranicznych, w tym WDT, WNT, eksportu, importu oraz dostaw łańcuchowych. Analizowane są modele logistyczne i handlowe, aby właściwie określić miejsce opodatkowania oraz zastosować odpowiednie stawki i zwolnienia. Szczególny nacisk kładziony jest na prawidłową klasyfikację transakcji, kompletność dokumentacji oraz spełnienie warunków do zastosowania preferencji VAT. Doradztwo obejmuje także kwestie rejestracji do VAT w innych krajach UE oraz poza Unią, a także obowiązki raportowe z tym związane. Wspierane jest wdrażanie procedur wewnętrznych, które ograniczają ryzyko błędów w rozliczeniach międzynarodowych. Dzięki temu możliwe jest bezpieczne rozwijanie działalności na rynkach zagranicznych przy zachowaniu zgodności z przepisami VAT.

Optymalizacja rozliczeń, odliczeń i zwrotów VAT

Oferowane jest wsparcie w maksymalnym wykorzystaniu prawa do odliczenia VAT oraz w prawidłowym planowaniu zwrotów podatku. Analizie podlega struktura zakupów i sprzedaży, aby zidentyfikować obszary, w których możliwe jest zwiększenie efektywności podatkowej. Radner pomaga w opracowaniu i wdrożeniu precyzyjnych kluczy alokacji VAT naliczonego, w tym w przypadku działalności mieszanej. Przygotowywane są również procedury i zestawy dowodów, które ułatwiają uzyskanie zwrotu VAT oraz ograniczają ryzyko przedłużania postępowań przez organy podatkowe. W razie potrzeby zapewniane jest wsparcie w kontaktach z administracją skarbową, w tym w trakcie czynności sprawdzających i kontroli. Efektem jest bardziej przewidywalny i płynny proces rozliczeń VAT, wspierający zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa.

Co nas wyróżnia?

Ekspercka znajomość VAT

Łączymy dogłębną znajomość duńskich przepisów VAT z praktycznym doświadczeniem w obsłudze firm o różnej skali i profilu działalności. Dzięki temu potrafimy szybko identyfikować ryzyka i szanse podatkowe, minimalizując obciążenia oraz liczbę korekt.

Podejście biznesowe

Nie ograniczamy się do poprawnego rozliczenia VAT, ale projektujemy procesy tak, aby wspierały cele biznesowe klienta. Analizujemy cały łańcuch transakcji i przepływów, aby VAT był integralną częścią strategii finansowej, a nie tylko obowiązkiem sprawozdawczym.

Bezpieczeństwo i pewność

Zapewniamy pełną zgodność z duńskimi regulacjami i praktyką organów podatkowych, przygotowując dokumentację i argumentację odporną na kontrole. Przejmujemy ciężar kontaktu z urzędami, aby klient mógł skupić się na rozwoju biznesu, mając pewność co do rozliczeń VAT.

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami.