Mehrwertsteuer (VAT)

Die Dienstleistung im Bereich Mehrwertsteuer (VAT) umfasst die ganzheitliche Analyse, Gestaltung und Optimierung von umsatzsteuerlichen Prozessen entlang der gesamten Wertschöpfungskette eines Unternehmens. Im Rahmen dieser Leistung werden komplexe nationale und grenzüberschreitende Umsatzsteueranforderungen interpretiert, rechtssicher umgesetzt und in bestehende System- und Kontrolllandschaften integriert. Ziel ist es, steuerliche Risiken zu minimieren, Compliance-Anforderungen effizient zu erfüllen und zugleich Potenziale zur Liquiditäts- und Kostenoptimierung im Bereich der Mehrwertsteuer zu erschließen. Eine Anfrage einreichen

Mehrwertsteuer-Compliance und Wertschöpfungsoptimierung in Dänemark

Die Mehrwertsteuer stellt in Dänemark nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung dar, sondern ist ein zentraler Hebel für steuerliche Effizienz, Transparenz und nachhaltige Unternehmenssteuerung. Weiterlesen.

Fallstudie

Mehrwertsteuer-Optimierung für Industrieexporte

Ein mittelständischer Hersteller aus der metallverarbeitenden Industrie stand vor der Herausforderung, seine wachsenden EU-Exporte mehrwertsteuerlich sauber abzubilden. D...Mehr +

Mehrwertsteuer-Sicherheit im Online-Lebensmittelhandel

Ein dynamisch wachsender Onlinehändler für haltbare Lebensmittel hatte in kurzer Zeit Kundinnen und Kunden in fast allen EU-Staaten gewonnen. Die Marketingkampagnen liefe...Mehr +

Mehrwertsteuer-Compliance für Maschinenbauer

Ein international tätiger Maschinenbauer stand vor einer besonderen Herausforderung: Neben dem klassischen Verkauf von Anlagen gewann das Geschäft mit langfristigen Servi...Mehr +

Mehrwertsteuer-Strategie für einen Logistikdienstleister

Ein europaweit agierender Logistikdienstleister betrieb mehrere Lagerstandorte und bot seinen Kundinnen und Kunden ein breites Spektrum an Dienstleistungen an: von der kl...Mehr +

Was wir anbieten

Strategische Beratung

Wir entwickeln maßgeschneiderte Mehrwertsteuerstrategien, die Ihre Geschäftsmodelle, Lieferketten und Rechtsform optimal berücksichtigen und steuerliche Risiken nachhaltig reduzieren.

Registrierung Compliance

Wir begleiten Sie bei der Registrierung zur Mehrwertsteuer in verschiedenen Jurisdiktionen und stellen sicher, dass alle laufenden Deklarations- und Dokumentationspflichten fristgerecht und korrekt erfüllt werden.

Transaktionsanalyse Strukturierung

Wir analysieren komplexe nationale und grenzüberschreitende Transaktionen, identifizieren Mehrwertsteuerfolgen und strukturieren Abläufe so, dass Steuerbelastungen und Cashflow-Belastungen minimiert werden.

Risikoprüfung Monitoring

Wir führen systematische Mehrwertsteueraudits und Risikoanalysen durch, etablieren Kontrollmechanismen und unterstützen beim Aufbau eines wirksamen Tax-Compliance-Managementsystems.

Rückerstattung Optimierung

Wir prüfen Ihre Vorsteuerabzugs- und Erstattungsansprüche, optimieren die Prozesse zur Rückforderung ausländischer Mehrwertsteuer und verkürzen dadurch Ihre Erstattungszyklen.

Digitalisierung Automatisierung

Wir konzipieren und implementieren digitale Mehrwertsteuerlösungen, automatisieren Deklarationsprozesse und integrieren Kontrolllogiken in Ihre ERP- und Abrechnungssysteme.

Prüfungsbegleitung Verteidigung

Wir vertreten Ihre Interessen in Betriebsprüfungen, Einspruchs- und Klageverfahren, bereiten Argumentationslinien vor und führen die fachliche Kommunikation mit den Steuerbehörden.

Schulung Wissenstransfer

Wir schulen Ihre Fachabteilungen und Führungskräfte zu aktuellen Mehrwertsteuerentwicklungen, vermitteln Best Practices und verankern steuerliches Know-how dauerhaft in Ihrer Organisation.

Mehrwertsteuerberatung als Hebel für nachhaltige Zukunftsstrategien

Die Diskussion über nachhaltige Wertschöpfung konzentriert sich häufig auf Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft oder soziale Verantwortung, doch die Rolle der Mehrwertsteuer wird dabei oft unterschätzt. Gerade im Kontext von Klimaschutz, Ressourcens...

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Wie können wir Sie unterstützen?

Im Bereich Mehrwertsteuer (VAT) werden Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette begleitet – von der strategischen Strukturierung über die laufende Compliance bis hin zur Verteidigung in Betriebsprüfungen. Im Fokus steht dabei die rechtssichere, effiziente und wirtschaftlich optimierte Gestaltung sämtlicher umsatzsteuerlicher Prozesse im In- und Ausland.

Strategische Mehrwertsteuer-Strukturierung und -Optimierung

Radner entwickelt umfassende Mehrwertsteuer-Strategien, die Geschäftsmodelle, Lieferketten und Vertragsgestaltungen ganzheitlich berücksichtigen. Im Mittelpunkt steht die Identifikation von Risiken, Steuersparpotenzialen und Vereinfachungsmöglichkeiten, etwa durch optimale Standortwahl, Holding-Strukturen oder Nutzung von Befreiungen. Dabei werden grenzüberschreitende Sachverhalte, Dreiecks- und Reihengeschäfte sowie digitale Geschäftsmodelle systematisch analysiert. Besondere Aufmerksamkeit gilt der korrekten Einordnung von Leistungen, der Bestimmung des Leistungsortes und der Abgrenzung zwischen steuerpflichtigen und steuerbefreiten Umsätzen. Durch strukturierte Workshops und Prozessanalysen werden interne Abläufe so gestaltet, dass Mehrwertsteuer-Risiken frühzeitig erkannt und minimiert werden. Das Ergebnis ist ein tragfähiges, zukunftsfähiges Mehrwertsteuer-Setup, das sowohl rechtliche Sicherheit als auch wirtschaftliche Effizienz gewährleistet.

Laufende Mehrwertsteuer-Compliance und Deklaration

Im Rahmen der laufenden Mehrwertsteuer-Compliance wird die fristgerechte und korrekte Erfüllung aller Deklarationspflichten sichergestellt. Dazu gehören insbesondere die Erstellung und Übermittlung von Umsatzsteuervoranmeldungen, Jahreserklärungen, Zusammenfassenden Meldungen sowie Meldungen im Rahmen des One-Stop-Shop (OSS) und Import-One-Stop-Shop (IOSS). Radner unterstützt bei der Einrichtung und Überwachung interner Kontrollsysteme, um Eingangs- und Ausgangsrechnungen umsatzsteuerlich korrekt zu erfassen. Besondere Bedeutung hat dabei die Abstimmung von ERP-Systemen, Buchhaltung und Steuerabteilung, damit Daten konsistent und prüfungssicher verarbeitet werden. Zusätzlich wird bei der Registrierung in anderen EU-Mitgliedstaaten und Drittstaaten begleitet, wenn dort Mehrwertsteuerpflichten entstehen. Durch kontinuierliches Monitoring gesetzlicher Änderungen wird gewährleistet, dass Deklarationsprozesse jederzeit den aktuellen rechtlichen Anforderungen entsprechen.

Mehrwertsteuer in internationalen Liefer- und Leistungsbeziehungen

Internationale Warenbewegungen und grenzüberschreitende Dienstleistungen führen häufig zu komplexen Mehrwertsteuer-Fragestellungen. In diesem Bereich werden Unternehmen bei der korrekten umsatzsteuerlichen Behandlung von innergemeinschaftlichen Lieferungen, Ausfuhren, Einfuhren sowie Reihengeschäften und Konsignationslagern begleitet. Radner analysiert Lieferketten, Vertragsgestaltungen und Logistikprozesse, um den richtigen Leistungsort, die Steuerschuldnerschaft und mögliche Steuerbefreiungen zu bestimmen. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Dokumentation von Steuerbefreiungen, etwa durch Gelangensbestätigungen, Frachtpapiere und weitere Nachweise. Zudem wird bei der Implementierung von Verfahren wie dem innergemeinschaftlichen Verbringen, Call-Off-Stock-Regelungen oder Fulfillment-Strukturen im E-Commerce unterstützt. Ziel ist es, internationale Geschäftsmodelle so auszugestalten, dass Mehrwertsteuer-Risiken minimiert, Doppelbesteuerungen vermieden und Liquiditätsvorteile genutzt werden.

Mehrwertsteuer-Prüfungen, Streitfälle und Risikomanagement

Bei Betriebsprüfungen und Sonderprüfungen zur Mehrwertsteuer werden Unternehmen von der Vorbereitung bis zum Abschluss begleitet. Dazu gehört die systematische Durchsicht von Buchhaltungsdaten, Belegen und Verträgen, um potenzielle Konfliktfelder frühzeitig zu identifizieren. Radner übernimmt die Kommunikation mit Finanzbehörden, bereitet Stellungnahmen vor und unterstützt bei der Argumentation komplexer Sachverhalte. Im Streitfall werden Einspruchsverfahren, Klageverfahren vor Finanzgerichten sowie gegebenenfalls Verfahren vor obersten Gerichten fachlich begleitet. Parallel dazu wird ein strukturiertes Mehrwertsteuer-Risikomanagement aufgebaut, das auf internen Kontrollen, Stichprobenprüfungen und regelmäßigen Reviews basiert. Durch diese Kombination aus präventiven Maßnahmen und professioneller Vertretung im Prüfungsfall wird die Mehrwertsteuer-Exposition des Unternehmens nachhaltig reduziert und Rechtssicherheit gestärkt.

Warum uns wählen?

Tiefes Fachwissen

Wir kombinieren fundierte Mehrwertsteuerexpertise mit detaillierter Kenntnis der dänischen Rechts- und Verwaltungspraxis. Dadurch identifizieren wir Risiken und Optimierungspotenziale, die in Standardprüfungen häufig übersehen werden.

Praxisnahe Umsetzung

Wir übersetzen komplexe Mehrwertsteuervorschriften in klare, umsetzbare Prozesse für Ihr Tagesgeschäft. So stellen wir sicher, dass Ihre Systeme, Belege und Workflows in Dänemark nicht nur rechtssicher, sondern auch effizient gestaltet sind.

Proaktive Begleitung

Wir begleiten Sie kontinuierlich, überwachen relevante Gesetzesänderungen und passen Ihre Mehrwertsteuerprozesse frühzeitig an. Auf diese Weise vermeiden wir Nachforderungen und schaffen langfristige Planungssicherheit für Ihr Unternehmen.

Kontakt

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