Kontrole podatkowe oraz spory z organami podatkowymi

Usługa obejmuje kompleksowe wsparcie w przygotowaniu do kontroli podatkowych, prowadzeniu postępowań wyjaśniających oraz zarządzaniu ryzykiem podatkowym na wszystkich etapach kontaktu z organami. W ramach usługi zapewniana jest analiza zasadności działań organów podatkowych, przygotowywanie stanowisk prawno‑podatkowych, odwołań i skarg, a także reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji i sądami administracyjnymi. Celem usługi jest ograniczenie ryzyka finansowego i reputacyjnego, zapewnienie zgodności z przepisami oraz wypracowanie optymalnych rozwiązań w sytuacjach spornych. Wyślij zapytanie

Strategiczne podejście do kontroli podatkowych i sporów z organami w duńskim otoczeniu regulacyjnym

W duńskim otoczeniu regulacyjnym, opartym na wysokim poziomie zaufania społecznego i przejrzystości, kontrole podatkowe oraz spory z organami podatkowymi postrzegane są nie tylko jako element nadzoru, lecz także jako narzędzie kształtowania odpowiedzialnego ładu korporacyjnego. Czytaj więcej.

Studia przypadków

Kontrola podatkowa w produkcji chemicznej

Niepozorna zapowiedź kontroli podatkowej potrafi wstrząsnąć nawet dojrzałą organizacją z rozbudowanym działem finansowym. W przypadku dużego przedsiębiorstwa z branży che...Więcej +

Spór VAT w sieci sklepów spożywczych

Rozbudowana sieć sklepów spożywczych, działająca w modelu franczyzowym, stanęła przed poważnym wyzwaniem, gdy urząd skarbowy wszczął szeroko zakrojoną kontrolę VAT. Skala...Więcej +

CIT i ceny transferowe w firmie produkcyjnej

Globalna firma produkcyjna z branży przemysłowej, posiadająca zakłady w kilku krajach Europy Środkowo-Wschodniej, od lat korzystała z wewnątrzgrupowych usług zarządczych ...Więcej +

Kontrola podatkowa w firmie IT i e-commerce

Dynamicznie rosnąca firma technologiczna, łącząca działalność software house'u z platformą e-commerce, przez kilka lat koncentrowała się przede wszystkim na skalowaniu pr...Więcej +

Co oferujemy

Przygotowanie do kontroli

Przygotowujemy klientów do kontroli podatkowych, analizując obszary ryzyka, kompletując dokumentację i opracowując spójną strategię komunikacji z organami.

Wsparcie Bieżące

Towarzyszymy klientom na każdym etapie kontroli, odpowiadając na zapytania organów, koordynując przepływ informacji i dbając o zachowanie właściwych terminów procesowych.

Analiza Stanowisk

Oceniając argumentację organów podatkowych, przygotowujemy merytoryczne kontrargumenty oparte na przepisach, orzecznictwie i praktyce administracyjnej.

Reprezentacja Formalna

Reprezentujemy klientów przed organami podatkowymi i organami odwoławczymi, uczestnicząc w czynnościach dowodowych, przesłuchaniach oraz spotkaniach uzgodnieniowych.

Odwołania I Skargi

Opracowujemy i sporządzamy odwołania, zażalenia oraz skargi do sądów administracyjnych, dbając o pełne wykorzystanie dostępnych środków zaskarżenia.

Negocjacje Ugodowe

Prowadzimy negocjacje z organami podatkowymi w celu wypracowania rozwiązań polubownych, w tym zawarcia porozumień i rozłożenia zobowiązań na raty.

Strategia Sporu

Projektujemy długoterminową strategię prowadzenia sporu podatkowego, uwzględniając wpływ na płynność finansową, reputację oraz przyszłe rozliczenia podatkowe klienta.

Prewencja Ryzyka

Na podstawie doświadczeń z kontroli i sporów rekomendujemy zmiany w procesach podatkowych, aby ograniczyć ryzyko przyszłych sporów i sankcji.

Podatkowe spory w służbie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw

Współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej postrzegają kontrole podatkowe i spory z organami podatkowymi nie tylko jako źródło ryzyka, lecz także jako impuls do porządkowania procesów, podnoszenia standardów ładu korporacyjnego oraz wdrażania strate...

Czytaj więcej

Jak możemy Ci pomóc?

Kompleksowe wsparcie w trakcie kontroli podatkowych oraz sporów z organami podatkowymi pozwala ograniczyć ryzyka finansowe i wizerunkowe, a także zwiększyć szanse na korzystne rozstrzygnięcie. Usługa obejmuje zarówno działania prewencyjne, jak i reprezentację na każdym etapie postępowania – od pierwszego pisma urzędowego aż po sądy administracyjne.
Przygotowanie do kontroli i audyt ryzyk podatkowych
+
Radner wspiera klientów w identyfikacji obszarów szczególnie narażonych na zainteresowanie organów podatkowych, bazując na aktualnych trendach kontrolnych i praktyce urzędów. W ramach przygotowania do kontroli analizowana jest dokumentacja podatkowa, umowy, rozliczenia oraz procesy wewnętrzne pod kątem potencjalnych nieprawidłowości. Tworzone są rekomendacje działań naprawczych, w tym korekty deklaracji, uzupełnienie dokumentacji lub zmiany w procedurach. Opracowywane są również wewnętrzne instrukcje i procedury postępowania na wypadek kontroli, aby zapewnić spójne i bezpieczne komunikowanie się z organami. W razie potrzeby przeprowadzane są szkolenia dla zespołów finansowo‑księgowych i zarządu, koncentrujące się na praktycznych aspektach kontaktu z kontrolerami. Tego typu przygotowanie znacząco zwiększa szanse na sprawne przeprowadzenie kontroli i ograniczenie ewentualnych doszacowań podatku.
Bieżące wsparcie podczas kontroli podatkowej i czynności sprawdzających
+
W trakcie trwającej kontroli podatkowej zapewniana jest bieżąca analiza żądań organu oraz przygotowywanych odpowiedzi, aby ograniczyć ryzyko niekorzystnych ustaleń. Zespół doradców pomaga w kompletowaniu dokumentów, formułowaniu wyjaśnień i argumentacji, a także w organizacji spotkań z kontrolerami. Radner może uczestniczyć w czynnościach kontrolnych, wspierając przedstawicieli podatnika podczas przesłuchań, oględzin czy prezentacji stanowiska. Szczególny nacisk kładziony jest na właściwe dokumentowanie przebiegu kontroli oraz terminowe reagowanie na wszystkie wezwania i postanowienia. W razie potrzeby przygotowywane są wnioski dowodowe, zastrzeżenia do protokołu kontroli oraz inne pisma procesowe. Takie podejście pozwala na aktywne kształtowanie przebiegu kontroli, a nie jedynie bierne reagowanie na działania organu.
Postępowania podatkowe, odwołania i mediacje z organami
+
Po zakończeniu kontroli i wydaniu decyzji organu podatkowego oferowane jest wsparcie w pełnym zakresie postępowań podatkowych. Przygotowywane są odwołania, zażalenia oraz wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy, oparte na aktualnym orzecznictwie i interpretacjach. Radner opracowuje strategię procesową, uwzględniając zarówno argumenty merytoryczne, jak i formalne, które mogą prowadzić do uchylenia lub zmiany decyzji. W razie możliwości wykorzystywane są narzędzia polubownego rozwiązywania sporów, takie jak mediacje, uzgodnienia co do zakresu sporu czy wnioski o interpretacje indywidualne na przyszłość. Analizowane są także opcje rozłożenia zobowiązań na raty, odroczenia płatności lub umorzenia odsetek, aby zminimalizować wpływ sporu na płynność finansową. Dzięki temu spór z organem podatkowym może zostać przeprowadzony w sposób kontrolowany i możliwie najmniej uciążliwy dla działalności przedsiębiorstwa.
Reprezentacja przed sądami administracyjnymi i strategia procesowa
+
W sytuacji, gdy spór z organem podatkowym wymaga skierowania sprawy do sądu administracyjnego, zapewniana jest kompleksowa reprezentacja na etapie skargi do WSA oraz skargi kasacyjnej do NSA. Przygotowywane są pisma procesowe, w tym skargi, odpowiedzi na skargi oraz środki zaskarżenia, z uwzględnieniem najnowszej linii orzeczniczej. Zespół doradców opracowuje szczegółową strategię procesową, obejmującą dobór kluczowych zarzutów, wniosków dowodowych oraz argumentów konstytucyjnych i unijnych. Radner uczestniczy w rozprawach, prezentując stanowisko podatnika i odpowiadając na pytania sądu w sposób spójny z przyjętą koncepcją obrony. Równolegle analizowane są skutki ewentualnego przegrania lub wygrania sporu, w tym wpływ na rozliczenia bieżące i przyszłe okresy podatkowe. Takie podejście pozwala nie tylko bronić interesów podatnika w konkretnej sprawie, lecz także budować długoterminową, bezpieczną pozycję podatkową przedsiębiorstwa.

Co nas wyróżnia?

Doświadczenie lokalne

Łączymy dogłębną znajomość duńskiego prawa podatkowego z praktycznym doświadczeniem w prowadzeniu kontroli i sporów przed lokalnymi organami. Dzięki temu potrafimy przewidzieć typowe strategie duńskich urzędów i odpowiednio przygotować naszych klientów na każdy etap postępowania.

Strategia i prewencja

Nie tylko reagujemy na działania organów podatkowych, ale od początku projektujemy strategię obrony, która minimalizuje ryzyko sporu i kosztów dla klienta. Analizujemy dokumentację, procesy i historię rozliczeń tak, aby już na etapie kontroli zbudować możliwie najmocniejszą pozycję negocjacyjną.

Reprezentacja end-to-end

Prowadzimy klienta przez cały proces – od pierwszego pisma z urzędu, przez kontrolę podatkową, aż po odwołania i postępowania przed duńskimi organami odwoławczymi. Przejmujemy na siebie bieżący kontakt z administracją podatkową, aby klient mógł skupić się na prowadzeniu biznesu.

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami.