Jak złożyć deklarację podatkową PIT-36 ZG Dania

Czy pracowałeś kiedykolwiek w Danii? Jeśli tak, to nawet jeśli nie zarobiłeś tam żadnych pieniędzy, musisz wypełnić formularz PIT 36 ZG Dania i dostarczyć go wraz z załącznikiem do polskiego urzędu skarbowego. To obowiązkowe.

Polscy rezydenci pracujący w Danii muszą teraz składać PIT-36 ZG Dania - zmiana zasad rozliczenia

Jeśli jesteś Polakiem i pracujesz w Danii od roku 2021, musisz złożyć formularz PIT-36 ZG Dania. Wcześniej, jeśli zarabiałeś tylko w Danii, nie musiałeś składać takiego rozliczenia, ale jeśli miałeś dochód zarówno w Polsce, jak i w Danii, musiałeś złożyć PIT w Danii.

Teraz, zgodnie z umową między krajami, każdy polski rezydent, czyli osoba, która ma swoje centrum interesów życiowych, gospodarczych i towarzyskich w Polsce, musi złożyć rozliczenie PIT-36 ZG Dania, nawet jeśli zarabiał tylko w Danii. Warto wiedzieć, że rezydencja podatkowa zależy od kilku czynników, takich jak czas przebywania w poszczególnych krajach czy miejsce zamieszkania rodziny i biznesu. Warto więc zapoznać się z wytycznymi i skonsultować swoją sytuację z urzędem podatkowym.

Jak złożyć deklarację podatkową w Danii?

Jeśli pracujesz w Danii od roku 2021 i jesteś Polakiem, musisz złożyć deklarację podatkową zwana PIT-36 ZG Dania. Aby to zrobić, potrzebujesz dokumentów związanymi z twoją pracą w Danii. Pierwszym z nich jest Årsopgørelse, czyli deklaracja podatkowa, która wykazuje twoje roczne dochody od wszystkich pracodawców. Drugim dokumentem jest Oplysingsseddel, który otrzymujesz od swojego pracodawcy i zawiera informacje o twoich zarobkach z każdego miesiąca. Jeśli pracowałeś dla kilku pracodawców, musisz zebrać te dokumenty od każdego z nich. Ostatecznym dokumentem potrzebnym do wykonania rozliczenia jest Lonseddel, czyli miesięczne odcinki wypłat.

Jeśli masz dochody również z innych krajów, na przykład z Polski, potrzebujesz polskiej deklaracji podatkowej PIT-11. Jeśli masz dochody z innych krajów lub źródeł, musisz dostarczyć dokument potwierdzający swoje dochody. Wszystkie te dochody musisz uwzględnić w swojej deklaracji PIT-36/ZG Dania. Pamiętaj, że twój status podatkowy zależy od wielu czynników, więc warto skonsultować swoją sytuację z urzędem podatkowym.

Przeliczenie dochodu z pracy w Danii - jak to zrobić?

Jeśli pracujesz w Danii i musisz zadeklarować swoje dochody w polskim urzędzie skarbowym, musisz wypełnić kilka ważnych informacji. Potrzebne są twoje dane osobowe, czyli imię, nazwisko i numer PESEL, a także okres, w którym pracowałeś w Danii oraz informacje o twoim przychodzie i podatku zapłaconym do SKAT w Danii. Jeśli uzyskałeś dochody z innych źródeł niż w Danii, musisz także dostarczyć PIT-11 lub inne dokumenty z tymi informacjami.

Jeśli otrzymałeś dietę podczas swojej pracy w Danii, możesz uwzględnić jej wartość w deklaracji. Jednak tylko 30% jej dziennej wartości może być uwzględnione przy pomniejszeniu przychodu z Danii. W deklaracji PIT-36 z Danii musisz również uwzględnić koszty uzyskania przychodu, które są obowiązujące w Polsce.

Aby przeliczyć dochód i podatek na polskie złotówki, musisz znaleźć kurs waluty w Narodowym Banku Polskim z archiwalnych tabel A. W zależności od rodzaju dokumentów, których użyjesz do przeliczenia dochodu i podatku, należy użyć kursu z dnia poprzedzającego dzień wypłaty wynagrodzenia lub z dnia 31.12.

Gdy już przeliczysz dochód i podatek na polskie złotówki, musisz wypełnić deklarację PIT-36 i załącznik PIT ZG Dania, które zawierają informacje o twoim dochodzie i podatku z Danii. Możesz także dołączyć PIT-O, w którym można odliczyć różne ulgi podatkowe, które zmniejszą niedopłatę do polskiego urzędu lub zwiększą zwrot podatku. Jednak od 2021 roku ulga abolicyjna została ograniczona do wartości 1360 PLN, co oznacza, że nie można jej odliczyć w pełnej wartości.

Wiele osób miało niedopłatę do polskiego urzędu skarbowego, ale w 2022 roku kwota wolna od podatku i drugi próg podatkowy zostały zwiększone, co oznacza, że rozliczenia będą bardziej korzystne niż w poprzednim roku.

Termin składania deklaracji podatkowej w Polsce

Nie ważne czy masz dochody tylko w Polsce czy też zagranicą, musisz złożyć swoje rozliczenie podatkowe do polskiego urzędu do dnia 30 kwietnia. Jeśli jednak 30 kwietnia przypada na weekend, to termin ten jest przesuwany na pierwszy dzień roboczy, który wypada 2 maja. Ważne jest, aby złożyć deklarację podatkową w terminie. Jeśli tego nie zrobisz, to najlepiej zrób to jak najszybciej.

Jeśli masz tylko dochody w Polsce, to polski urząd skarbowy sam przygotuje dla Ciebie deklarację podatkową PIT-37 na podstawie informacji zawartych w deklaracji za poprzedni rok. Natomiast, jeśli masz dochody zagraniczne, to musisz samodzielnie zadbać o dopełnienie swojego obowiązku podatkowego i złożyć deklarację PIT-36 za dochody z Danii.

Jak skorzystać z ulg podatkowych w rozliczeniu z Danii - informacje o formularzu PIT-O

Formularz PIT-O to dokument, który pozwala uwzględnić ulgi podatkowe oraz deklarować ich wartość. Jest on dołączany jako załącznik do głównej deklaracji podatkowej, czyli PIT-36 Dania lub PIT-37 w zależności od źródła dochodu.

Jeśli chodzi o rozliczenie dochodów uzyskanych w Danii, to przy wykazywaniu ich w Polsce można uwzględnić wszystkie dostępne ulgi podatkowe. Warto jednak pamiętać, że jeśli wyłączymy dochody uzyskane w Danii i skorzystamy np. z ulgi prorodzinnej lub termomodernizacyjnej, to nie otrzymamy zwrotu podatku z polskiego urzędu, ponieważ w Polsce nie zapłaciliśmy w takim przypadku żadnego podatku ani składek. Natomiast, jeśli dochody te uwzględnimy, to ulgi mogą wpłynąć na zmniejszenie ewentualnej niedopłaty podatku wynikającej z wykazania dochodów zagranicznych oraz ograniczenia ulgi abolicyjnej.

Przykłady ulg podatkowych, jakie możemy zastosować w polskim rozliczeniu, to m.in. ulga 4+ do kwoty 85528 zł (która obejmuje tylko dochody uzyskane ze stosunku pracy, działalności gospodarczej czy umowy zlecenia), ulga termomodernizacyjna, ulga rehabilitacyjna, Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), ulga abolicyjna o wartości nie większej niż 1360 zł oraz ulga na powrót do Polski.

Wypełnij formularz PIT-ZG i rozlicz swoje dochody zagraniczne w Polsce

PIT-ZG to dodatkowy formularz podatkowy, który należy wypełnić wraz z deklaracją podatkową PIT-36, PIT-36L, PIT-38 lub PIT-39. PIT-ZG jest wymagany, jeśli w danym roku uzyskałeś dochód z zagranicy. Formularz ten zawiera informacje takie jak numer PESEL, imię i nazwisko, kraj pochodzenia dochodu, podatek i wysokość dochodu. Jeśli pracowałeś w dwóch krajach w ciągu roku, musisz dołączyć dwa formularze PIT-ZG do swojej deklaracji podatkowej.

Jeśli wraz z małżonkiem uzyskaliście dochód z zagranicy, nawet z tego samego kraju, musisz dołączyć dwa formularze PIT-ZG do swojej deklaracji podatkowej. W ten sposób polski urząd podatkowy zbiera informacje o twoich zagranicznych dochodach, które są następnie brane pod uwagę przy wyliczaniu podatku.

Wykazanie dochodu uzyskanego w Danii w PIT-36 ZG może skutkować koniecznością zapłacenia podatku do polskiego urzędu skarbowego. Jednakże, to czy będziesz musiał zapłacić dodatkowy podatek zależy od wielu czynników, takich jak wysokość twojego wynagrodzenia w Danii, wysokość podatku zapłaconego w Danii, a także od twojej indywidualnej sytuacji podatkowej, na przykład od tego, czy rozliczasz się razem ze swoją żoną i czy korzystasz z ulg podatkowych.

Popularność pracy w Danii dla Polaków: wysokie wynagrodzenie i wymagająca kultura pracy

Dania to bardzo popularny kraj dla Polaków szukających pracy, szczególnie dla tych, którzy lubią klimat Skandynawii. Kraj ten jest jednym z najbogatszych na świecie, a jego mieszkańcy uważani są za jednych z najszczęśliwszych. W skandynawskich krajach bardzo ważna jest kultura pracy, co oznacza, że pracodawcy wymagają wysokiej jakości pracy od swoich pracowników.

Mimo to, dla niektórych Polaków mogą być odstraszające wysokie koszty życia oraz trudności z językiem. Dla wielu Polaków wyjazd za granicę to jedyna możliwość na godne życie, ponieważ warunki i wynagrodzenie w Polsce są często niewystarczające.

Wysokie wynagrodzenie w Danii w porównaniu z Polską zachęca wielu Polaków do wyjazdu na kilka, a czasem nawet kilkanaście lat. Dla młodych osób wyjazd do Danii na okres między końcem a początkiem roku szkolnego lub akademickiego może być okazją do zarobienia dużych pieniędzy, co pozwoli im na swobodne kontynuowanie nauki.

Dodatkowo, składając roczne rozliczenie podatkowe w Danii, można ubiegać się o zwrot podatku z Danii, co również jest dużym atutem pracy w tym kraju.

Jak rozliczyć podatki w Danii?

Jeśli przebywasz w Danii dłużej niż 183 dni, musisz rozliczyć swoje podatki w duńskim urzędzie skarbowym. Aby to zrobić, musisz zarejestrować się w duńskim systemie podatkowym i otrzymać numer CPR (odpowiednik polskiego NIP). Następnie będziesz potrzebował kodów TASTSELV, aby zalogować się do swojego konta w duńskim urzędzie i złożyć rozliczenie online. Gdy już zalogujesz się na stronie SKATT, będziesz mógł pobrać wstępną deklarację, która pomoże Ci w wypełnieniu formularza PIT-36 ZG Dania.

W swoim rozliczeniu podatkowym w Danii możesz skorzystać z różnych ulg, takich jak:
- Personfradrag - ulga zależna od Twojego wieku, którą urząd naliczy automatycznie, ale musisz zweryfikować, czy jest poprawna.
- Koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem - maksymalna wysokość ulgi wynosi 29600 DKK i przysługuje osobom zatrudnionym na czas określony.
- Alimenty
- Ulga dla osób niepełnosprawnych
- Kørselsfradrag - ulga na dojazd do pracy.