Doradztwo w zakresie podatku dochodowego oraz obowiązkowych składek w Danii

Usługa obejmuje kompleksowe wsparcie w zakresie interpretacji i stosowania duńskich przepisów dotyczących podatku dochodowego oraz obowiązkowych składek, z uwzględnieniem specyfiki działalności gospodarczej i sytuacji pracowniczych. W ramach doradztwa analizowane są obowiązki podatkowo-składkowe, identyfikowane są obszary ryzyka oraz proponowane są rozwiązania zgodne z aktualnymi regulacjami i praktyką organów duńskich. Usługa obejmuje również bieżące konsultacje, przygotowanie lub weryfikację dokumentacji oraz wsparcie w kontaktach z duńską administracją podatkową i instytucjami odpowiedzialnymi za pobór składek. Wyślij zapytanie

Zintegrowane zarządzanie podatkiem dochodowym i składkami w realiach duńskiego rynku

W warunkach duńskiego rynku, charakteryzującego się wysokim poziomem transparentności, zaufania społecznego oraz rozbudowanym systemem zabezpieczenia socjalnego, doradztwo w obszarze podatku dochodowego i obowiązkowych składek staje się jednym z kluczowych elementów odpowiedzialnego zarządzania organizacją. Czytaj więcej.

Studia przypadków

Optymalizacja podatku dochodowego w branży IT

Dynamicznie rosnąca firma z branży IT, rozwijająca oprogramowanie dla klientów z całej Skandynawii, od kilku lat prowadziła działalność w Danii poprzez lokalną spółkę. Ze...Więcej +

Składki i podatek w duńskiej firmie produkcyjnej

Duży zakład produkcyjny z branży przemysłowej, specjalizujący się w komponentach metalowych dla sektora energetycznego, od lat działał w Danii jako kluczowy dostawca dla ...Więcej +

Duński sklep online a podatek dochodowy

Rosnący sklep internetowy z branży lifestyle, sprzedający odzież i akcesoria na rynek duński i skandynawski, przez kilka lat rozwijał się w tempie, którego właściciele sa...Więcej +

Podatek i składki w duńskiej firmie spożywczej

Rodzinna firma z branży spożywczej, produkująca ekologiczne przetwory i dania gotowe, od lat działała na rynku duńskim, stopniowo zdobywając lojalnych klientów. Produkty ...Więcej +

Co oferujemy

Analiza podatkowa

Przeprowadzamy kompleksową analizę obowiązków w zakresie podatku dochodowego i składek w Danii, identyfikując ryzyka oraz możliwości optymalizacji dla naszych klientów.

Planowanie struktury

Projektujemy i rekomendujemy efektywne podatkowo struktury zatrudnienia, wynagrodzeń oraz benefitów, uwzględniając duńskie przepisy podatkowe i ubezpieczeniowe.

Rozliczenia roczne

Przygotowujemy i weryfikujemy roczne zeznania podatkowe oraz deklaracje składkowe, dbając o ich zgodność z aktualnymi wymogami duńskich organów skarbowych.

Wsparcie pracowników

Doradzamy pracownikom i kadrze zarządzającej w zakresie opodatkowania wynagrodzeń, premii, akcji pracowniczych oraz świadczeń dodatkowych w Danii.

Mobilność międzynarodowa

Obsługujemy kwestie podatku dochodowego i składek dla pracowników delegowanych do i z Danii, koordynując zasady unikania podwójnego opodatkowania i zabezpieczenia społecznego.

Kontrole i spory

Reprezentujemy klientów w kontaktach z duńską administracją podatkową podczas kontroli, wyjaśnień i postępowań spornych dotyczących podatku dochodowego i składek.

Aktualizacje regulacyjne

Monitorujemy zmiany w duńskich przepisach podatkowych i ubezpieczeniowych, a następnie informujemy klientów oraz dostosowujemy ich polityki i procedury.

Polityki wewnętrzne

Opracowujemy i wdrażamy wewnętrzne polityki oraz procedury podatkowo‑składkowe, szkoląc zespoły HR i finansowe w zakresie praktycznego stosowania prawa w Danii.

Doradztwo podatkowe w Danii jako narzędzie zrównoważonego rozwoju

Doradztwo w zakresie podatku dochodowego oraz obowiązkowych składek w Danii coraz częściej staje się nie tylko techniczną usługą księgowo-prawną, lecz także ważnym elementem strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. W duńskich realiach regula...

Czytaj więcej

Jak możemy Ci pomóc?

Doradztwo w zakresie podatku dochodowego oraz obowiązkowych składek w Danii obejmuje zarówno wsparcie strategiczne, jak i bieżącą obsługę rozliczeń. Usługa koncentruje się na zapewnieniu zgodności z duńskimi przepisami, optymalizacji obciążeń oraz ograniczaniu ryzyk podatkowych i składkowych.
Analiza rezydencji podatkowej i obowiązku podatkowego w Danii
+
Radner pomaga w ustaleniu, czy w świetle duńskich przepisów podatkowych dana osoba lub podmiot posiada status rezydenta podatkowego, czy też podlega jedynie ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W ramach doradztwa analizowane są okresy pobytu w Danii, miejsce ośrodka interesów życiowych oraz powiązania gospodarcze i rodzinne. Szczegółowo wyjaśniane są konsekwencje podatkowe zmiany miejsca zamieszkania lub przeniesienia działalności do Danii. Opracowywane są rekomendacje dotyczące struktury zatrudnienia, formy prowadzenia działalności oraz rozliczeń transgranicznych. Klient otrzymuje jasne wskazówki, jak uniknąć podwójnego opodatkowania oraz jak prawidłowo stosować umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Danię. W razie potrzeby przygotowywana jest dokumentacja i argumentacja na potrzeby kontaktu z duńską administracją podatkową (SKAT).
Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w Danii
+
W ramach doradztwa zapewniane jest kompleksowe wsparcie przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Danii, zarówno dla rezydentów, jak i nierezydentów. Analizowane są wszystkie źródła dochodów, w tym wynagrodzenia ze stosunku pracy, dochody z działalności gospodarczej, świadczenia z zagranicy, dochody kapitałowe oraz przychody z najmu. Przygotowywane są roczne zeznania podatkowe, korekty oraz wnioski o zwroty nadpłaconego podatku, z uwzględnieniem ulg i odliczeń dostępnych w duńskim systemie. Radner doradza, jak prawidłowo dokumentować koszty uzyskania przychodu, wydatki mieszkaniowe, koszty dojazdów oraz inne wydatki kwalifikujące się do odliczeń. Omawiane są także skutki podatkowe benefitów pracowniczych, takich jak samochód służbowy, zakwaterowanie czy programy motywacyjne oparte na akcjach. Klient otrzymuje przejrzyste wyjaśnienia dotyczące stawek podatkowych, progów, zaliczek oraz sposobu komunikacji z duńskim urzędem skarbowym.
Obowiązkowe składki społeczne, zdrowotne i system ATP
+
Doradztwo obejmuje szczegółowe wyjaśnienie zasad opłacania obowiązkowych składek społecznych i zdrowotnych w Danii, w tym składek na system emerytalny ATP. Analizowane są obowiązki składkowe pracodawców i pracowników, a także osób samozatrudnionych oraz delegowanych do pracy w Danii. Radner pomaga w ustaleniu, czy w danej sytuacji zastosowanie mają przepisy duńskie, czy też regulacje innego państwa członkowskiego UE/EOG na podstawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Opracowywane są procedury prawidłowego naliczania i odprowadzania składek, z uwzględnieniem specyfiki branży, rodzaju umowy oraz długości zatrudnienia. Klient otrzymuje wsparcie w interpretacji korespondencji z duńskimi instytucjami odpowiedzialnymi za ubezpieczenia społeczne oraz w przygotowaniu wymaganych zgłoszeń i formularzy. W razie kontroli składkowej zapewniana jest pomoc w przygotowaniu dokumentów, wyjaśnień oraz planu działań naprawczych.
Planowanie podatkowe, optymalizacja i wsparcie w kontaktach z SKAT
+
W ramach usługi oferowane jest planowanie podatkowe ukierunkowane na legalną optymalizację obciążeń z tytułu podatku dochodowego i składek w Danii. Analizowane są różne scenariusze zatrudnienia, formy wynagradzania oraz struktury własnościowe, aby zidentyfikować rozwiązania najbardziej korzystne podatkowo i składkowo. Radner wspiera w przygotowaniu wniosków o interpretacje, uprzednie porozumienia cenowe (APA) oraz inne formy zabezpieczenia pozycji podatkowej przed duńską administracją. Klient otrzymuje pomoc w prowadzeniu korespondencji z SKAT, przygotowaniu odwołań, zastrzeżeń oraz odpowiedzi na zapytania urzędów. Omawiane są potencjalne ryzyka podatkowe i składkowe, a także sposoby ich ograniczania poprzez odpowiednią dokumentację i procedury wewnętrzne. W razie sporów podatkowych zapewniane jest wsparcie merytoryczne na etapie postępowania wyjaśniającego, kontroli oraz ewentualnych dalszych instancji.

Co nas wyróżnia?

Ekspercka precyzja

Łączymy dogłębną znajomość duńskich przepisów podatkowych i zasad naliczania obowiązkowych składek z praktycznym doświadczeniem w pracy z polskimi i międzynarodowymi klientami. Dzięki temu potrafimy precyzyjnie przełożyć złożone regulacje na konkretne działania, które realnie minimalizują ryzyko podatkowe i kosztowe.

Indywidualne podejście

Każdą sytuację analizujemy osobno, uwzględniając rodzaj zatrudnienia, model współpracy oraz plany rozwoju klienta w Danii. Na tej podstawie przygotowujemy dopasowane rozwiązania w zakresie podatku dochodowego i składek, zamiast stosować uniwersalne, schematyczne scenariusze.

Pełna odpowiedzialność

Bierzemy odpowiedzialność za cały proces – od analizy i planowania, przez przygotowanie dokumentów, aż po bieżące wsparcie w kontaktach z duńskimi urzędami. Naszym celem jest, aby klient miał pełną jasność co do swoich obowiązków podatkowych i składkowych oraz czuł się bezpiecznie na każdym etapie współpracy.

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami.