Doradztwo w zakresie podatków pośrednich, w tym VAT, akcyzy, ceł oraz handlu międzynarodowego

Doradztwo w zakresie podatków pośrednich obejmuje kompleksową analizę obowiązków podatkowych w obszarze VAT, akcyzy, ceł oraz regulacji związanych z handlem międzynarodowym, z uwzględnieniem specyfiki działalności danego podmiotu. W ramach usługi identyfikowane są ryzyka podatkowe i obszary optymalizacji, a także projektowane są struktury rozliczeń oraz przepływów towarów i usług zgodne z aktualnymi przepisami oraz praktyką organów podatkowych. Oferowane wsparcie obejmuje również bieżące konsultacje, przygotowanie i weryfikację dokumentacji oraz reprezentację w kontaktach z administracją skarbową i celną, tak aby zapewnić zgodność z regulacjami oraz efektywność rozliczeń. Wyślij zapytanie

Przewaga konkurencyjna dzięki zaawansowanemu doradztwu w podatkach pośrednich w Danii

W realiach duńskiego rynku, charakteryzującego się wysokim poziomem zaufania społecznego, transparentnością regulacyjną oraz silnym naciskiem na odpowiedzialność korporacyjną, doradztwo w obszarze podatków pośrednich staje się jednym z kluczowych narzędzi budowania długoterminowej przewagi konkurencyjnej. Czytaj więcej.

Studia przypadków

Optymalizacja VAT i ceł w branży AGD

Międzynarodowy producent sprzętu AGD z centralą w Polsce od kilku lat rozwijał sprzedaż w całej Unii Europejskiej oraz na rynkach spoza UE. Struktura dostaw była rozbudow...Więcej +

Akcyza i VAT w branży spożywczej

Producent napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych z południa Polski od lat rozwijał sprzedaż w kraju oraz w państwach sąsiednich. Wraz z wprowadzeniem nowych linii pr...Więcej +

Cła i VAT w logistyce e-commerce

Dynamicznie rosnąca platforma e-commerce specjalizująca się w sprzedaży elektroniki użytkowej stanęła przed wyzwaniem uporządkowania rozliczeń VAT i ceł w wielu jurysdykc...Więcej +

VAT i cła w branży motoryzacyjnej

Producent części motoryzacyjnych z rozbudowaną siecią zakładów w Europie Środkowej od lat funkcjonował w skomplikowanym otoczeniu podatkowym. Komponenty były importowane ...Więcej +

Co oferujemy

Strategia VAT

Projektujemy i wdrażamy kompleksowe strategie rozliczania VAT, dostosowane do modelu biznesowego klienta oraz specyfiki jego branży.

Przeglądy zgodności

Przeprowadzamy szczegółowe przeglądy rozliczeń VAT, akcyzy i ceł, identyfikując obszary ryzyka podatkowego oraz możliwości optymalizacji.

Struktury łańcuchów

Analizujemy i usprawniamy łańcuchy dostaw oraz przepływy towarów i usług w handlu międzynarodowym, tak aby minimalizować obciążenia podatkami pośrednimi.

Reprezentacja podatkowa

Reprezentujemy klientów przed organami podatkowymi i celnymi w sprawach dotyczących VAT, akcyzy i ceł, w tym podczas kontroli i postępowań spornych.

Planowanie akcyzowe

Doradzamy w zakresie klasyfikacji, opodatkowania i ewidencjonowania wyrobów akcyzowych, pomagając ograniczać koszty i ryzyka regulacyjne.

Cła i klasyfikacja

Wspieramy w prawidłowej klasyfikacji taryfowej towarów, ustalaniu pochodzenia oraz wartości celnej, aby zapewnić zgodność z przepisami i korzystanie z preferencji celnych.

Modele rozliczeń

Projektujemy i wdrażamy efektywne modele rozliczeń w transakcjach transgranicznych, obejmujące m.in. magazyny konsygnacyjne, call-off stock oraz sprzedaż e-commerce.

Technologia i procesy

Optymalizujemy procesy podatków pośrednich, wdrażając rozwiązania technologiczne (np. e-fakturowanie, raportowanie JPK, narzędzia do kalkulacji ceł) oraz szkoląc zespoły klienta.

Doradztwo w podatkach pośrednich jako motor zrównoważonego rozwoju

Współczesne doradztwo w zakresie podatków pośrednich, obejmujące VAT, akcyzę, cła oraz regulacje handlu międzynarodowego, coraz częściej staje się jednym z kluczowych narzędzi wspierających zrównoważony rozwój przedsiębiorstw. Firmy konsultingowe, kt...

Czytaj więcej

Jak możemy Ci pomóc?

Doradztwo w zakresie podatków pośrednich obejmuje kompleksowe wsparcie w obszarze VAT, akcyzy, ceł oraz rozliczeń w handlu międzynarodowym. Celem jest ograniczenie ryzyka podatkowego, zapewnienie zgodności z przepisami oraz optymalizacja obciążeń w codziennej działalności operacyjnej i transgranicznej.

Kompleksowe doradztwo w zakresie VAT i rozliczeń krajowych

Radner wspiera w analizie i projektowaniu modeli rozliczeń VAT, tak aby były zgodne z aktualnymi przepisami oraz praktyką organów podatkowych. Opracowywane są rekomendacje dotyczące prawidłowego dokumentowania transakcji, klasyfikacji sprzedaży i zakupów oraz stosowania właściwych stawek VAT. W ramach doradztwa przygotowywane są lub weryfikowane deklaracje VAT, pliki JPK oraz inne raporty wymagane przez administrację skarbową. Istotnym elementem jest identyfikacja obszarów ryzyka, takich jak odliczenie podatku naliczonego, transakcje łańcuchowe czy refakturowanie kosztów. W razie potrzeby proponowane są zmiany w procesach księgowych i operacyjnych, aby ograniczyć liczbę błędów i korekt. Doradztwo obejmuje również wsparcie w interpretacji nowych regulacji oraz przygotowanie wniosków o interpretacje indywidualne.

Akcyza i cła – klasyfikacja, rozliczenia i optymalizacja

W obszarze akcyzy i ceł oferowane jest wsparcie w prawidłowej klasyfikacji towarów, co ma kluczowe znaczenie dla wysokości obciążeń podatkowych i celnych. Przygotowywane są analizy dotyczące obowiązków rejestracyjnych, ewidencyjnych i sprawozdawczych, w tym w zakresie wyrobów akcyzowych, magazynów podatkowych czy procedur celnych. Radner pomaga w przeglądzie dotychczasowych rozliczeń, aby zidentyfikować potencjalne nadpłaty lub nieprawidłowości, które mogą skutkować sankcjami. Wspierane jest wdrażanie procedur wewnętrznych, które zapewniają zgodność z regulacjami akcyzowymi i celnymi oraz minimalizują ryzyko sporów z organami. W razie kontroli lub postępowań celno‑skarbowych przygotowywana jest strategia działania oraz argumentacja prawna. Doradztwo obejmuje także analizę możliwości zastosowania preferencji celnych, zwolnień akcyzowych i innych ulg przewidzianych w przepisach.

Handel międzynarodowy i transakcje transgraniczne

W ramach wsparcia dla handlu międzynarodowego analizowane są łańcuchy dostaw oraz modele logistyczne pod kątem skutków w VAT, akcyzie i cłach. Opracowywane są struktury rozliczeń dla transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz eksportu i importu, w tym w zakresie ustalania miejsca opodatkowania i obowiązku rejestracji za granicą. Radner doradza przy projektowaniu umów handlowych, aby odpowiednio uregulować kwestie podatkowe, warunki dostaw (Incoterms) oraz podział obowiązków między kontrahentami. Zapewniane jest wsparcie w zakresie stosowania stawek 0% dla WDT i eksportu, w tym w kompletowaniu wymaganej dokumentacji i dowodów wywozu. Istotną częścią doradztwa jest identyfikacja możliwości korzystania z procedur uproszczonych, magazynów konsygnacyjnych, call‑off stock oraz innych rozwiązań ułatwiających rozliczenia. W razie zmian w modelu biznesowym przygotowywane są analizy wpływu na rozliczenia podatkowe w wielu jurysdykcjach jednocześnie.

Kontrole podatkowe, spory z organami i zarządzanie ryzykiem

Radner reprezentuje klientów w kontaktach z organami podatkowymi i celno‑skarbowymi na każdym etapie kontroli lub postępowania. Przygotowywane są odpowiedzi na wezwania, zastrzeżenia do protokołów oraz odwołania od decyzji, z wykorzystaniem aktualnego orzecznictwa i praktyki administracji. W ramach zarządzania ryzykiem podatkowym przeprowadzane są przeglądy rozliczeń VAT, akcyzy i ceł, których celem jest wczesne wykrycie nieprawidłowości oraz rekomendacja działań naprawczych. Oferowane jest wsparcie przy wdrażaniu polityk i procedur compliance, w tym instrukcji dla działów finansowych, logistycznych i sprzedażowych. W razie potrzeby organizowane są szkolenia dla pracowników, aby zwiększyć świadomość ryzyk związanych z podatkami pośrednimi i handlem międzynarodowym. Doradztwo obejmuje również przygotowanie strategii dokumentacyjnej i dowodowej, która ułatwia obronę stanowiska podatnika w toku kontroli i sporów.

Co nas wyróżnia?

Ekspercka specjalizacja

Łączymy dogłębną znajomość przepisów VAT, akcyzy, ceł i regulacji handlu międzynarodowego z praktycznym doświadczeniem w obsłudze złożonych struktur transgranicznych. Dzięki temu projektujemy rozwiązania, które są jednocześnie zgodne z prawem i realnie optymalizują obciążenia podatkowe naszych klientów.

Duński kontekst

Działamy na rynku duńskim, dlatego precyzyjnie łączymy lokalne regulacje z wymogami unijnymi i międzynarodowymi, co jest kluczowe w obszarze podatków pośrednich i ceł. Wspieramy klientów w praktycznym stosowaniu duńskich przepisów, procedur organów skarbowych i służb celnych, minimalizując ryzyko sporów i kontroli.

Podejście end-to-end

Nie ograniczamy się do jednorazowych opinii – prowadzimy klientów od analizy ryzyka, przez wdrożenie rozwiązań, aż po bieżące wsparcie w rozliczeniach i raportowaniu. Integrujemy doradztwo podatkowe z procesami operacyjnymi i systemami klienta, aby zapewnić trwałą zgodność i efektywność w całym łańcuchu dostaw.

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami.